一、浙江省人力资源和社会保障厅概况

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。起草人力资源和社会保障工作地方性法规、规章草案。编制全省人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全省人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全省技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3.承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全省人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全省专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门完善社会保险省级调剂制度和组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全省企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7.完成省委、省政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省人力资源和社会保障厅部门预算包括：厅本级和厅属浙江省社会保险和就业服务中心、厅属浙江智能制造技师学院、厅属浙江省职业技能教学研究所、厅属浙江省人力资源和社会保障科学研究院、厅属浙江省人力资源和社会保障信息中心、厅属浙江省职业介绍服务指导中心、厅属浙江省技能人才评价管理服务中心、厅属浙江省人力资源和社会保障咨询与宣传中心、厅属浙江省专家与留学人员服务中心、厅属浙江省人事教育指导服务中心、厅属浙江省人力资源和社会保障资产管理中心、厅属浙江省机关事业养老保险中心等单位预算。

二、浙江省人力资源和社会保障厅2020年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省人力资源和社会保障厅2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省人力资源和社会保障厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省人力资源和社会保障厅2020年收支总预算48450.91万元。

（二）关于浙江省人力资源和社会保障厅2020年收入预算情况说明

浙江省人力资源和社会保障厅2020年收入预算48450.91万元，其中：上年结转3359.24万元，占6.9%；一般公共预算拨款收入44577.09万元，占92.0%；事业收入（不含专户资金）244.94万元，占0.5%；其他收入93.33万元，占0.2%；用事业基金弥补收支差额176.31万元，占0.4%。

（三）关于浙江省人力资源和社会保障厅2020年支出预算情况说明

浙江省人力资源和社会保障厅2020年支出预算48450.91万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出9760.70万元、教育支出350.60万元、社会保障和就业支出36824.79万元、卫生健康支出253.41万元、住房保障支出1261.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出10294.30万元，占21.2%；日常公用支出3367.97万元，占7.0%；项目支出34788.64万元，占71.8%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江省人力资源和社会保障厅2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省人力资源和社会保障厅2020年财政拨款收支总预算44577.09万元。收入包括：一般公共预算44577.09元；支出包括：一般公共服务支出9691.24万元、教育支出350.60万元、社会保障和就业支出33092.34万元、卫生健康支出245.33万元、住房保障支出1197.58万元。

（五）关于浙江省人力资源和社会保障厅2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江省人力资源和社会保障厅2020年一般公共预算当年拨款44577.09万元，比2019年执行数增加5134.42万元，主要是青年拔尖人才专项经费、就业工作专项经费、人力社保信息化建设等项目经费增加，以及高技能人才经费省本级安排有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出9691.24万元，占21.7%；教育（类）支出350.60万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出33092.34万元，占74.2%；卫生健康（类）支出245.33万元，占0.6%；住房保障（类）支出1197.58万元，占2.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）4690万元，主要用于国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）5001.24万元，主要用于除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

（3）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）350.60万元，主要用于除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）6958.24万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）230.50万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）113.60万元，主要用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）187万元，主要用于劳动保障监察事务支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）968万元，主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）8676.70万元，主要用于人力资源和社会保障部门用于信息化建设运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）732.44万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1562.90万元，主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）159.20万元，主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（13）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）10193.25万元，主要用于除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）121.79万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）51.28万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）663.94万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）326.28万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）1374万元，主要用于财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（19）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）773.22万元，主要用于除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.83万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）109.09万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）80.41万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）815.75万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）381.83万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省人力资源和社会保障厅2020年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省人力资源和社会保障厅2020年一般公共预算基本支出13247.86万元，其中：

人员经费10001.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费3245.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省人力资源和社会保障厅2020年政府性基金预算支出情况说明

浙江省人力资源和社会保障厅2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省人力资源和社会保障厅2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省人力资源和社会保障厅2020 年“三公”经费预算数为117.82万元，比2019年执行数减少1.97万元,下降1.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算56万元，比上年执行数增加12 %。主要用于机关及下属预算单位人员的国际人才交流与合作、慰问招揽留学人员、业务培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是：2019年底出国团组因国家政策原因未能成行，延期到2020年。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算13.71万元，比上年执行数增加17.3%。主要用于接待来浙访问的外国专家及外国专家组织、外国专家联谊活动代表、国家部委来浙调研指导工作、外省市人力社保系统来浙考察学习交流活动、本省市、县（市、区）人力社保系统来省厅汇报工作等支出。增加的主要原因是：2020年，我厅作为长三角人力资源社会保障专题组的轮值方，将牵头负责长三角一体化人力社保相关工作，预计接待任务有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算48.11万元，比上年执行数下降17.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出48.11万元，主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2020年公务用车购置支出为0。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年浙江省人力资源和社会保障厅本级1家行政单位以及厅属参公管理事业单位浙江省社会保险和就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算2133.56万元，比2019年预算减少14万元，下降0.7%，主要是厉行节约,日常公用经费支出下降。

2.政府采购情况

2020年浙江省人力资源和社会保障厅各单位政府采购预算总额14935.12万元，其中：政府采购货物预算303.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14631.91万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，浙江省人力资源和社会保障厅所属各预算单位共有车辆16辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车2辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年浙江省人力资源和社会保障厅专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31329.23万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.展三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

11.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

12.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）反映劳动保障监察事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省人力资源和社会保障厅

2020年2月25日

【02-1】部门预算报表（公开）_2020-02-25.xls